В течение нескольких дней организация проводила расчеты, неверно указывая в чеках систему налогообложения. После обнаружения ошибки ККТ перенастроили. Как теперь провести корректировку чеков, сформированных с ошибкой?

ФНС разъяснила: в данной ситуации каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться в ККТ-чеке коррекции по форматам 1.1 и 1.2 отдельной строкой. Потому что, если указать в чеке коррекции только общую сумму расчетов, невозможно будет идентифицировать конкретный расчет.

При этом, если пользователь сформировал чек коррекции по формату 1.05 на общую сумму расчетов, куда включил операции с ошибкой или проведенные без применения ККТ, то дополнительно нужно направить в инспекцию сведения и документы, достаточные для идентификации каждого конкретного расчета.

Источник: Информация ФНС